2023(令和5)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
67,165 |
5,068 |
72,233 |
71,634 |
図書館協議会委員・会計年度任用職員報酬 |
72,261 |
| 2 給料 |
86,454 |
9,572 |
96,026 |
95,640 |
職員29名分 |
97,055 |
| 3 職員手当等 |
78,956 |
10,258 |
89,214 |
88,325 |
|
99,457 |
| 4 共済費 |
40,687 |
3,655 |
44,342 |
43,216 |
会計年度任用職員保険料含む |
46,925 |
| 7 報償費 |
1,377 |
0 |
1,377 |
1,274 |
講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,688 |
| 8 旅費 |
1,045 |
0 |
1,045 |
893 |
一般旅費 |
971 |
| 10 需用費 |
40,442 |
148 |
40,590 |
38,837 |
|
44,346 |
細
節 |
消耗品費 |
17,075 |
▲4 |
17,071 |
16,589 |
逐次刊行物・施設管理消耗品等 |
17,272 |
| 燃料費 |
575 |
0 |
575 |
564 |
ガソリン |
575 |
| 食糧費 |
7 |
0 |
7 |
6 |
会議飲物代等 |
5 |
| 印刷製本費 |
1,585 |
0 |
1,585 |
1,398 |
市史研究・年報等 |
1,537 |
| 光熱水費 |
20,080 |
▲14 |
20,066 |
19,280 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
21,217 |
| 修繕料 |
1,120 |
166 |
1,286 |
1,000 |
施設修繕・備品修繕等 |
3,740 |
| 11 役務費 |
2,800 |
0 |
2,800 |
2,450 |
|
2,693 |
細
節 |
通信運搬費 |
2,470 |
0 |
2,470 |
2,136 |
電話料・インターネット接続費等 |
2,363 |
| 手数料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 筆耕翻訳料 |
330 |
0 |
330 |
314 |
市史研究原稿料等 |
330 |
| 12 委託料 |
35,472 |
▲162 |
35,310 |
34,393 |
施設保守・書誌データ作成等 |
61,064 |
| 13 使用料 |
60,121 |
0 |
60,121 |
59,933 |
電算システム賃借料等 |
20,389 |
| 14 工事請負費 |
122,687 |
4,186 |
126,873 |
119,152 |
施設整備工事費 |
1,397 |
| 17 備品購入費 |
66,440 |
0 |
66,440 |
66,435 |
|
69,054 |
|
図書購入費 |
66,440 |
0 |
66,440 |
66,435 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
65,513 |
| その他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
施設管理備品等 |
3,541 |
| 18 負担金補助及び交付金 |
188 |
14 |
202 |
200 |
日本図書館協会負担金等 |
202 |
| 26 公課費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
重量税 |
0 |
| 合 計 |
603,834 |
32,739 |
636,573 |
622,382 |
|
517,502 |
|
2023(令和5)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
64,172 |
32,527冊（一般25,118 参考資料534 郷土資料97 児童6,778 録音図書0） |
63,248 |
| 雑 誌 |
7,750 |
422誌 |
7,794 |
| 新 聞 |
4,075 |
30紙 |
4,176 |
| 追 録 |
685 |
5紙 |
738 |
| 視聴覚資料 |
2,087 |
477点 |
2,090 |
| マイクロフィルム |
175 |
12リール |
175 |
| 合 計 |
78,944 |
|
78,221 |
|