2020(令和2)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
63,757 |
0 |
63,757 |
63,143 |
図書館協議会委員・会計年度任用職員報酬 |
63,503 |
| 2 給料 |
94,593 |
4,684 |
99,277 |
99,276 |
職員28名分 |
99,716 |
| 3 職員手当等 |
78,833 |
2,147 |
80,980 |
79,988 |
|
85,476 |
| 4 共済費 |
40,381 |
1,944 |
42,325 |
41,817 |
図書館事務補助員保険料含む |
42,921 |
| 7 報償費 |
1,828 |
0 |
1,828 |
1,234 |
講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,724 |
| 8 旅費 |
1,195 |
42 |
1,237 |
1,236 |
一般旅費 |
1,571 |
| 10 需用費 |
41,153 |
0 |
41,153 |
35,401 |
|
39,466 |
細
節 |
消耗品費 |
16,414 |
0 |
16,414 |
16,027 |
逐次刊行物・施設管理消耗品等 |
16,504 |
| 燃料費 |
519 |
0 |
519 |
446 |
ガソリン |
476 |
| 食糧費 |
9 |
0 |
9 |
3 |
会議飲物代等 |
8 |
| 印刷製本費 |
1,681 |
0 |
1,681 |
1,600 |
市史研究・年報等 |
1,542 |
| 光熱水費 |
18,225 |
0 |
18,225 |
13,165 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
17,106 |
| 修繕料 |
4,305 |
0 |
4,305 |
4,159 |
施設修繕・備品修繕等 |
3,830 |
| 11 役務費 |
2,813 |
0 |
2,813 |
2,649 |
|
2,803 |
細
節 |
通信運搬費 |
2,462 |
0 |
2,462 |
2,409 |
電話料・インターネット接続費等 |
2,462 |
| 手数料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 筆耕翻訳料 |
351 |
0 |
351 |
240 |
市史研究原稿料等 |
341 |
| 12 委託料 |
38,258 |
▲ 3,700 |
34,558 |
31,053 |
施設保守・書誌データ作成等 |
39,001 |
| 13 使用料 |
59,806 |
▲ 1,425 |
58,381 |
58,302 |
電算システム賃借料等 |
62,300 |
| 14 工事請負費 |
13,463 |
0 |
13,463 |
1,584 |
施設整備工事費 |
917 |
| 17 備品購入費 |
81,124 |
0 |
81,124 |
79,619 |
|
77,840 |
|
図書購入費 |
81,124 |
0 |
81,124 |
79,619 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
77,840 |
| その他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
施設管理備品・デジタルカメラ等 |
0 |
| 18 負担金補助及び交付金 |
212 |
0 |
212 |
164 |
日本図書館協会負担金等 |
202 |
| 26 公課費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
重量税 |
0 |
| 合計 |
517,416 |
3,692 |
521,108 |
495,466 |
|
517,440 |
|
2020(令和2)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図書 |
77,252 |
42,223冊（一般31,907 参考資料931 郷土資料172 児童9,213 録音図書0） |
75,416 |
| 雑誌 |
7,760 |
417誌 |
7,800 |
| 新聞 |
3,818 |
30紙 |
3,942 |
| 追録 |
562 |
6紙 |
699 |
| 視聴覚資料 |
2,066 |
385点 |
2,090 |
| マイクロフィルム |
318 |
24リール |
334 |
| 合計 |
91,776 |
|
90,281 |
|