2018(平成30)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
124 |
0
|
124
|
85
|
図書館協議会委員報酬 |
124
|
| 2 給料 |
108,361 |
▲7,650
|
100,711
|
99,072
|
職員28名分 |
95,713
|
| 3 職員手当等 |
77,656 |
▲1,939
|
75,717
|
74,263
|
|
70,639
|
| 4 共済費 |
41,898 |
▲287
|
41,611
|
41,283
|
図書館事務補助員保険料含む |
39,652
|
| 7 賃金 |
62,457 |
0
|
62,457
|
61,284
|
図書館事務補助員賃金等 |
62,576
|
| 8 報償費 |
1,816 |
0
|
1,816
|
1,386
|
講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,932
|
| 9 旅費 |
122 |
0
|
122
|
122
|
一般旅費 |
122
|
| 11 需用費 |
38,895 |
1,774
|
40,669
|
40,204
|
|
37,342
|
細
節 |
消耗品費 |
15,840 |
▲2
|
15,838
|
15,503
|
逐次刊行物・施設管理消耗品等 |
16,541
|
| 燃料費 |
498 |
25
|
523
|
523
|
ガソリン |
578
|
| 食糧費 |
14 |
0
|
14
|
4
|
会議飲物代等 |
9
|
| 印刷製本費 |
1,594 |
0
|
1,594
|
1,495
|
市史研究・年報等 |
1,587
|
| 光熱水費 |
16,644 |
1,701
|
18,345
|
18,344
|
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
14,196
|
| 修繕料 |
4,305 |
50
|
4,355
|
4,335
|
施設修繕・備品修繕等 |
4,431
|
| 12 役務費 |
2,913 |
▲25
|
2,888
|
2,693
|
|
2,940
|
細
節 |
通信運搬費 |
2,542 |
▲25
|
2,517
|
2,401
|
電話料・インターネット接続費等 |
2,541
|
| 手数料 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|
48
|
| 筆耕翻訳料 |
371 |
0
|
371
|
292
|
市史研究原稿料等 |
351
|
| 13 委託料 |
57,626 |
▲56
|
57,570
|
54,620
|
施設保守・書誌データ作成等 |
32,215
|
| 14 使用料 |
14,332 |
0
|
14,332
|
13,792
|
電算システム賃借料等 |
61,986
|
| 15 工事請負費 |
25,000 |
▲1,937
|
23,063
|
22,581
|
施設設備工事費 |
12,881
|
| 18 備品購入費 |
80,746 |
106
|
80,852
|
80,852
|
|
80,387
|
|
図書購入費 |
80,473 |
0
|
80,473
|
80,473
|
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
80,387
|
| その他 |
273 |
106
|
379
|
379
|
施設管理備品・デジタルカメラ等 |
0
|
| 19 負担金補助及び交付金 |
74 |
138
|
212
|
210
|
日本図書館協会負担金等 |
2,774
|
| 27 公課費 |
0 |
0
|
0
|
0
|
重量税 |
0
|
| 合 計 |
512,020 |
▲9,876
|
502,144
|
492,447
|
|
501,283
|
|
2018(平成30)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
78,719
|
44,654冊
|
一般34,488 参考資料1,022 郷土資料131 児童9,013 録音図書0 |
78,000
|
| 雑 誌 |
7,425
|
444誌
|
7,800
|
| 新 聞 |
3,598
|
30紙
|
3,831
|
| 追 録 |
553
|
6紙
|
650
|
| 視聴覚資料 |
1,443
|
243点
|
2,071
|
| マイクロフィルム |
313
|
24リール
|
316
|
| 合 計 |
92,051
|
|
92,668
|
|