2011(平成23)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
155 |
0 |
155 |
108 |
図書館協議会委員報酬 |
124 |
| 2 給料 |
127,592 |
1,180 |
128,772 |
128,738 |
職員29名分(視聴覚SC分含む) |
117.381 |
| 3 職員手当等 |
88,404 |
138 |
88,542 |
88,089 |
|
82,168 |
| 4 共済費 |
33,798 |
1,380 |
35,178 |
35,058 |
図書整理業務補助員労災保険料含む |
32,869 |
| 7 賃金 |
46,739 |
0 |
46,739 |
45,691 |
図書館整理業務補助員賃金等 |
44,532 |
| 8 報償費 |
2,145 |
0 |
2,145 |
1,814 |
講座講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,655 |
| 9 旅費 |
200 |
0 |
200 |
141 |
一般旅費 |
200 |
| 11 需用費 |
42,200 |
0 |
42,200 |
35,104 |
|
40,797 |
細
節 |
消耗品費 |
15,155 |
0 |
15,155 |
14,658 |
逐次刊行物・施設維持管理消耗品等 |
15,302 |
| 燃料費 |
448 |
0 |
448 |
417 |
ガソリン・軽油 |
546 |
| 食糧費 |
22 |
0 |
22 |
15 |
図書館協議会時委員昼食代等 |
22 |
| 印刷製本費 |
2,521 |
0 |
2,521 |
2,223 |
利用カード・市史研究・年報等 |
1,971 |
| 光熱水費 |
17,349 |
0 |
17,349 |
11,323 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
15,720 |
| 修繕料 |
6,705 |
0 |
6,705 |
6,468 |
施設修繕・車検等 |
7,236 |
| 12 役務費 |
6,640 |
0 |
6,640 |
6,200 |
|
6,719 |
細
節 |
通信運搬費 |
6,224 |
0 |
6,224 |
5,843 |
電話料・インターネット接続費等 |
6,303 |
| 手数料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 筆耕翻訳料 |
416 |
0 |
416 |
357 |
市史研究原稿料等 |
416 |
| 13 委託料 |
30,225 |
0 |
30,225 |
27,139 |
施設保守・書誌データ作成等 |
51,616 |
| 14 使用料等 |
40,879 |
0 |
40,879 |
40,840 |
電算システム貸借料等 |
7,502 |
| 18 備品購入費 |
85,787 |
0 |
85,787 |
85,694 |
|
153,262 |
|
|
|
図書購入費 |
82,533 |
0 |
85,295 |
85,294 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
150,000 |
| その他 |
492 |
0 |
492 |
400 |
消火器・カメラ用レンズ・物品棚等 |
2,362 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
177 |
0 |
177 |
176 |
日本図書館協会負担金等 |
171 |
| 27 公課費 |
88 |
0 |
88 |
87 |
重量税 |
12 |
| 合 計 |
505,029 |
2,698 |
507,727 |
494,879 |
|
539,008 |
|
2011(平成23)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
81,126 |
48,040冊 |
一般38,824 参考資料923 児童8,137 郷土資料156 |
150,000 |
| 雑 誌 |
7,523 |
457誌 |
|
7,554 |
| 新 聞 |
2,818 |
32紙 |
|
2,832 |
| 追 録 |
507 |
6誌 |
|
368 |
| 資料代 |
0 |
|
|
300 |
| 視聴覚資料 |
3,917 |
503点 |
|
2,511 |
| マイクロフィルム |
251 |
90リール |
|
251 |
| 合 計 |
96,142 |
|
|
163,816 |
|