2010(平成22)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
155 |
0 |
155 |
139 |
図書館協議会委員報酬 |
155 |
| 2 給料 |
121,246 |
▲316 |
120,930 |
119,950 |
職員28名分(視聴覚SC分含む) |
127,592 |
| 3 職員手当等 |
84,144 |
6,204 |
90,348 |
85,867 |
|
88,404 |
| 4 共済費 |
32,189 |
136 |
32,325 |
32,191 |
図書整備業務補助員労災保険料含む |
33,798 |
| 7 賃金 |
42,740 |
0 |
42,740 |
41,427 |
図書整備業務補助員賃金等 |
46,739 |
| 8 報償費 |
1,543 |
405 |
1,948 |
1,612 |
講座講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
2,145 |
| 9 旅費 |
200 |
0 |
200 |
145 |
一般旅費 |
200 |
| 11 需用費 |
51,694 |
1,766 |
53,460 |
47,712 |
|
42,200 |
細
節 |
消耗品費 |
15,929 |
0 |
15,929 |
15,614 |
逐次刊行物・施設維持管理消耗品等 |
15,155 |
| 燃料費 |
441 |
0 |
441 |
356 |
ガソリン・軽油 |
448 |
| 食料費 |
15 |
0 |
15 |
13 |
図書館協議会時委員昼食代等 |
22 |
| 印刷製本費 |
12,337 |
0 |
12,337 |
9,733 |
利用カード・「成田の地名と歴史」等 |
2,521 |
| 光熱水費 |
17,550 |
0 |
17,550 |
15,006 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
17,349 |
| 修繕費 |
5,422 |
1,766 |
7,188 |
6,989 |
施設修繕・車検等 |
6,705 |
| 12 役務費 |
6,201 |
▲405 |
5,796 |
5,242 |
|
6,640 |
細
節 |
通信運搬費 |
5,057 |
0 |
5,057 |
4,868 |
電話料・インターネット接続費等 |
6,224 |
| 手数料 |
405 |
▲405 |
0 |
0 |
|
0 |
| 筆耕翻訳料 |
739 |
0 |
739 |
374 |
市史研究原稿料等 |
416 |
| 13 委託料 |
31,485 |
▲1,766 |
29,719 |
27,471 |
施設保守・書誌データ作成等 |
30,225 |
| 14 使用料等 |
44,836 |
0 |
44,836 |
44,831 |
電算システム貸借料等 |
40,879 |
| 15 工事請負費 |
300 |
0 |
300 |
299 |
屋外照明設置工事 |
0 |
| 18 備品購入費 |
87,628 |
0 |
87,628 |
87,603 |
|
85,787 |
|
図書購入費 |
85,946 |
0 |
85,946 |
85,935 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
85,295 |
| その他 |
1,682 |
0 |
1,682 |
1,668 |
音声処理ボード・書架サイン等 |
492 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
177 |
0 |
177 |
176 |
日本図書館協会負担金等 |
177 |
| 27 公課費 |
22 |
0 |
22 |
19 |
重量税 |
88 |
| 合 計 |
504,560 |
6,024 |
510,584 |
494,684 |
|
505,029 |
|
2010(平成22)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
82,667 |
48,424冊 |
一般38,650 参考資料882 児童8,768 郷土資料124 |
82,533 |
| 雑 誌 |
7,199 |
462誌 |
|
7,452 |
| 新 聞 |
2,818 |
33紙 |
|
2,832 |
| 追 録 |
1,493 |
7誌 |
|
368 |
| 資料代 |
210 |
2点 |
|
300 |
| 視聴覚資料 |
2,376 |
403点 |
|
2,511 |
| マイクロフィルム |
891 |
90リール |
|
251 |
| 合 計 |
97,654 |
|
|
96,247 |
|